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  4. Pagamento Nº 16070012
Dados do Empenho:

Número:03020526

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 961,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.538,87

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Dados da Liquidação:

Número:03020526.009

Valor Total da Liquidação:R$ 96,82

Valor Total Liquidado:R$ 95,66

Mais Detalhes

Pagamento 16070012

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 96,82

Valor Líquido Pago: R$ 95,66

Histórico:

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