1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16070020
Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.794,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.705,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020064.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.496,57

Valor Total Liquidado:R$ 8.394,61

Mais Detalhes

Pagamento 16070020

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.496,57

Valor Líquido Pago: R$ 8.394,61

Histórico:

Voltar