1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16070069
Dados do Empenho:

Número:05030058

Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 135.535,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.221,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030058.014

Valor Total da Liquidação:R$ 7.084,05

Valor Total Liquidado:R$ 6.999,36

Mais Detalhes

Pagamento 16070069

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.084,05

Valor Líquido Pago: R$ 6.999,36

Histórico:

Voltar