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  4. Pagamento Nº 16070118
Dados do Empenho:

Número:03020023

Valor Total do Empenho:R$ 959.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 952.707,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.412,50

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Dados da Liquidação:

Número:03020023.008

Valor Total da Liquidação:R$ 36.445,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.007,66

Mais Detalhes

Pagamento 16070118

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 36.445,00

Valor do IRRF: R$ 437,34

Valor Líquido Pago: R$ 36.007,66

Histórico:

JUNHO/25

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