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  4. Pagamento Nº 16070143
Dados do Empenho:

Número:02010641

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.055.267,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 944.732,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010641.073

Valor Total da Liquidação:R$ 348,45

Valor Total Liquidado:R$ 348,45

Mais Detalhes

Pagamento 16070143

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 348,45

Valor Líquido Pago: R$ 348,45

Histórico:

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