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  4. Pagamento Nº 04070218
Dados do Empenho:

Número:30060001

Valor Total do Empenho:R$ 66.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.527,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.472,14

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Dados da Liquidação:

Número:30060001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 36.527,86

Valor Total Liquidado:R$ 36.527,86

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Pagamento 04070218

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 36.527,86

Valor Líquido Pago: R$ 36.527,86

Histórico:

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