1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02070100
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.880.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.119.629,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010708.021

Valor Total da Liquidação:R$ 948,60

Valor Total Liquidado:R$ 948,60

Mais Detalhes

Pagamento 02070100

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 948,60

Valor Líquido Pago: R$ 948,60

Histórico:

Voltar