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- Pagamento Nº 16070151
Número:10020028
Valor Total do Empenho:R$ 59.428,56
Valor Total Liquidado:R$ 39.619,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10020028.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.952,38
Valor Total Liquidado:R$ 4.952,38
Pagamento 16070151
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 4.952,38
Valor Líquido Pago: R$ 4.952,38
Histórico:
NOTA FISCAL N° 3302, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.