Dados do Empenho:

Número:10020028

Valor Total do Empenho:R$ 59.428,56

Valor Total Liquidado:R$ 39.619,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10020028.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.952,38

Valor Total Liquidado:R$ 4.952,38

Pagamento 16070151

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 4.952,38

Valor Líquido Pago: R$ 4.952,38


Histórico:

NOTA FISCAL N° 3302, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.