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  4. Pagamento Nº 04070223
Dados do Empenho:

Número:02060163

Valor Total do Empenho:R$ 79.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.917,52

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Dados da Liquidação:

Número:02060163.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90

Mais Detalhes

Pagamento 04070223

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.041,24

Valor Líquido Pago: R$ 9.454,90

Histórico:

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