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- Pagamento Nº 16070167
Número:03020496
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 138.791,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.208,36
Número:03020496.013
Valor Total da Liquidação:R$ 28.553,29
Valor Total Liquidado:R$ 28.210,68
Pagamento 16070167
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 28.553,29
Valor Líquido Pago: R$ 28.210,68
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 [LÍQUIDO 28.210,68 + IR 342,61].