Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 138.791,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.208,36

Dados da Liquidação:

Número:03020496.013

Valor Total da Liquidação:R$ 28.553,29

Valor Total Liquidado:R$ 28.210,68

Pagamento 16070167

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 28.553,29

Valor Líquido Pago: R$ 28.210,68


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 [LÍQUIDO 28.210,68 + IR 342,61].