1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11070019
Dados do Empenho:

Número:02010127

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.730,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.269,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010127.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.428,65

Valor Total Liquidado:R$ 4.375,49

Mais Detalhes

Pagamento 11070019

Pago em: 11/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.428,65

Valor Líquido Pago: R$ 4.375,49

Histórico:

REFERENTE A FATURA ENEL 06/2025.

Voltar