1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11070024
Dados do Empenho:

Número:01070020

Valor Total do Empenho:R$ 15.118,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.232,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.885,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.232,16

Valor Total Liquidado:R$ 9.068,22

Mais Detalhes

Pagamento 11070024

Pago em: 11/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.232,16

Valor Líquido Pago: R$ 9.068,22

Histórico:

Voltar