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Dados do Empenho:

Número:01070022

Valor Total do Empenho:R$ 136.558,89

Valor Total Liquidado:R$ 136.558,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 115.698,36

Valor Total Liquidado:R$ 103.996,62

Mais Detalhes

Pagamento 11070029

Pago em: 11/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 115.698,36

Valor Líquido Pago: R$ 103.996,62

Histórico:

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