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  4. Pagamento Nº 02070101
Dados do Empenho:

Número:02050073

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 935,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 564,69

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Dados da Liquidação:

Número:02050073.015

Valor Total da Liquidação:R$ 48,21

Valor Total Liquidado:R$ 48,21

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Pagamento 02070101

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 48,21

Valor Líquido Pago: R$ 48,21

Histórico:

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