1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16070271
Dados do Empenho:

Número:24020013

Valor Total do Empenho:R$ 10.681,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.035,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.646,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24020013.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.068,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.065,56

Mais Detalhes

Pagamento 16070271

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.068,12

Valor do IRRF: R$ 2,56

Valor Líquido Pago: R$ 1.065,56

Histórico:

Voltar