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  4. Pagamento Nº 16070275
Dados do Empenho:

Número:10030008

Valor Total do Empenho:R$ 94.930,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.109,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.820,14

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Dados da Liquidação:

Número:10030008.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.132,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.958,57

Mais Detalhes

Pagamento 16070275

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.132,30

Valor Líquido Pago: R$ 5.958,57

Histórico:

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