1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16070278
Dados do Empenho:

Número:18060010

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18060010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 146.850,00

Mais Detalhes

Pagamento 16070278

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI (23.381.575/0001-05)

Valor Total: R$ 150.000,00

Valor do ISS: R$ 3.150,00

Valor Líquido Pago: R$ 146.850,00

Histórico:

Voltar