Dados do Empenho:

Número:02010808

Valor Total do Empenho:R$ 3.064,59

Valor Total Liquidado:R$ 3.064,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010808.002

Valor Total da Liquidação:R$ 579,74

Valor Total Liquidado:R$ 579,74

Pagamento 17070038

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 579,74

Valor Líquido Pago: R$ 579,74


Histórico:

locação de veiculo para esta Procuradoria Geral no dos dias 1 a 6 de fevereiro de 2025.