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- Pagamento Nº 17070038
Número:02010808
Valor Total do Empenho:R$ 3.064,59
Valor Total Liquidado:R$ 3.064,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 17070038
Pago em: 17/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 579,74
Valor Líquido Pago: R$ 579,74
Histórico:
locação de veiculo para esta Procuradoria Geral no dos dias 1 a 6 de fevereiro de 2025.