Dados do Empenho:

Número:03030029

Valor Total do Empenho:R$ 932.331,00

Valor Total Liquidado:R$ 599.452,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332.878,43

Dados da Liquidação:

Número:03030029.008

Valor Total da Liquidação:R$ 309,68

Valor Total Liquidado:R$ 309,68

Pagamento 17070071

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 309,68

Valor Líquido Pago: R$ 309,68


Histórico:

rescisão