1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18070016
Dados do Empenho:

Número:02010016

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.750,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.249,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010016.006

Valor Total da Liquidação:R$ 5.349,97

Valor Total Liquidado:R$ 5.024,97

Mais Detalhes

Pagamento 18070016

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.349,97

Valor Líquido Pago: R$ 5.024,97

Histórico:

comp. junho/2025

Voltar