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Dados do Empenho:

Número:02010726

Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.082,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 420.917,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010726.005

Valor Total da Liquidação:R$ 26.011,68

Valor Total Liquidado:R$ 23.026,57

Mais Detalhes

Pagamento 18070021

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 26.011,68

Valor Líquido Pago: R$ 23.026,57

Histórico:

REF. JUNHO/2025

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