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Dados do Empenho:

Número:02010111

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.035,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.964,80

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Dados da Liquidação:

Número:02010111.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.672,76

Valor Total Liquidado:R$ 4.672,76

Mais Detalhes

Pagamento 18070033

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.672,76

Valor Líquido Pago: R$ 4.672,76

Histórico:

comp.junho/2025

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