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  4. Pagamento Nº 18070043
Dados do Empenho:

Número:02010255

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.530,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.469,63

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Dados da Liquidação:

Número:02010255.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.147,07

Valor Total Liquidado:R$ 6.147,07

Mais Detalhes

Pagamento 18070043

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.147,07

Valor Líquido Pago: R$ 6.147,07

Histórico:

REF. JUNHO/2025

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