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Dados do Empenho:

Número:02010187

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.978,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 121.021,65

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Dados da Liquidação:

Número:02010187.006

Valor Total da Liquidação:R$ 7.798,54

Valor Total Liquidado:R$ 7.603,54

Mais Detalhes

Pagamento 18070044

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.798,54

Valor Líquido Pago: R$ 7.603,54

Histórico:

comp. junho/2025

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