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Dados do Empenho:

Número:02010051

Valor Total do Empenho:R$ 99.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 76.890,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.109,86

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Dados da Liquidação:

Número:02010051.006

Valor Total da Liquidação:R$ 9.791,22

Valor Total Liquidado:R$ 9.791,22

Mais Detalhes

Pagamento 18070048

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.791,22

Valor Líquido Pago: R$ 9.791,22

Histórico:

JUNHO/25

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