1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18070056
Dados do Empenho:

Número:02010290

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.361,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.638,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010290.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.578,38

Valor Total Liquidado:R$ 3.578,38

Mais Detalhes

Pagamento 18070056

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.578,38

Valor Líquido Pago: R$ 3.578,38

Histórico:

JUNHO/25

Voltar