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Dados do Empenho:

Número:02010117

Valor Total do Empenho:R$ 1.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 544.047,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 855.952,54

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Dados da Liquidação:

Número:02010117.005

Valor Total da Liquidação:R$ 105.422,65

Valor Total Liquidado:R$ 105.422,65

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Pagamento 18070095

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 105.422,65

Valor Líquido Pago: R$ 105.422,65

Histórico:

REF. JUNHO/2025

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