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  4. Pagamento Nº 17070227
Dados do Empenho:

Número:02010237

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.871,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.128,87

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Dados da Liquidação:

Número:02010237.017

Valor Total da Liquidação:R$ 485,76

Valor Total Liquidado:R$ 485,76

Mais Detalhes

Pagamento 17070227

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 485,76

Valor Líquido Pago: R$ 485,76

Histórico:

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