- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 17070262
Número:02060162
Valor Total do Empenho:R$ 1.749.655,48
Valor Total Liquidado:R$ 302.142,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.447.513,05
Número:02060162.001
Valor Total da Liquidação:R$ 302.142,43
Valor Total Liquidado:R$ 302.142,43
Pagamento 17070262
Pago em: 17/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 302.142,43
Valor Líquido Pago: R$ 302.142,43
Histórico:
06/2025