Dados do Empenho:

Número:02060162

Valor Total do Empenho:R$ 1.749.655,48

Valor Total Liquidado:R$ 302.142,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.447.513,05

Dados da Liquidação:

Número:02060162.001

Valor Total da Liquidação:R$ 302.142,43

Valor Total Liquidado:R$ 302.142,43

Pagamento 17070262

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 302.142,43

Valor Líquido Pago: R$ 302.142,43


Histórico:

06/2025