Dados do Empenho:

Número:02010062

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 662.619,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 337.380,11

Dados da Liquidação:

Número:02010062.014

Valor Total da Liquidação:R$ 150.030,83

Valor Total Liquidado:R$ 150.030,83

Pagamento 17070264

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 150.030,83

Valor Líquido Pago: R$ 150.030,83


Histórico:

06/2025