Dados do Empenho:

Número:02010073

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 368.461,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 231.538,66

Dados da Liquidação:

Número:02010073.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.797,36

Valor Total Liquidado:R$ 3.797,36

Pagamento 17070267

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.797,36

Valor Líquido Pago: R$ 3.797,36


Histórico:

06/2025