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  4. Pagamento Nº 21070001
Dados do Empenho:

Número:02060057

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 247.768,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.231,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060057.002

Valor Total da Liquidação:R$ 95.540,82

Valor Total Liquidado:R$ 92.828,77

Mais Detalhes

Pagamento 21070001

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 95.540,82

Valor Líquido Pago: R$ 92.828,77

Histórico:

JULHO/25

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