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  4. Pagamento Nº 21070003
Dados do Empenho:

Número:07070008

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.001,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.998,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07070008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.160,37

Valor Total Liquidado:R$ 16.160,37

Mais Detalhes

Pagamento 21070003

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 16.160,37

Valor Líquido Pago: R$ 16.160,37

Histórico:

JULHO/25

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