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Dados do Empenho:

Número:01070031

Valor Total do Empenho:R$ 716.666,71

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 216.666,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 21070070

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 500.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 500.000,00

Histórico:

mês de julho de 2025

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