1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 22070061
Dados do Empenho:

Número:27060013

Valor Total do Empenho:R$ 13.962,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.962,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27060013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.962,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.962,00

Mais Detalhes

Pagamento 22070061

Pago em: 22/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 03 - DIARIAS - NO EXTERIOR

Credor: Ana Paula Libório Ribeiro da Silva (296.620.523-72)

Valor Total: R$ 13.962,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.962,00

Histórico:

Voltar