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- Pagamento Nº 22070099
Número:27050015
Valor Total do Empenho:R$ 1.359,12
Valor Total Liquidado:R$ 569,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 789,58
Pagamento 22070099
Pago em: 22/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 194,16
Valor do ISS: R$ 9,71
Valor do IRRF: R$ 9,32
Valor Líquido Pago: R$ 175,13
Histórico:
MAIO/25