Dados do Empenho:

Número:03020106

Valor Total do Empenho:R$ 1.630,94

Valor Total Liquidado:R$ 1.553,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77,66

Dados da Liquidação:

Número:03020106.001

Valor Total da Liquidação:R$ 776,64

Valor Total Liquidado:R$ 700,53

Pagamento 22070111

Pago em: 22/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 776,64

Valor do ISS: R$ 38,83

Valor do IRRF: R$ 37,28

Valor Líquido Pago: R$ 700,53


Histórico:

ABRIL/25