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- Pagamento Nº 23070007
Número:26060002
Valor Total do Empenho:R$ 1.933,14
Valor Total Liquidado:R$ 1.933,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26060002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.933,14
Valor Total Liquidado:R$ 1.933,14
Pagamento 23070007
Pago em: 23/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)
Valor Total: R$ 1.933,14
Valor Líquido Pago: R$ 1.933,14
Histórico:
JULHO/25