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- Pagamento Nº 23070017
Número:05030106
Valor Total do Empenho:R$ 802.858,90
Valor Total Liquidado:R$ 366.370,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.488,90
Número:05030106.003
Valor Total da Liquidação:R$ 94.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 89.449,04
Pagamento 23070017
Pago em: 23/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 94.820,00
Valor do ISS: R$ 3.836,40
Valor do IRRF: R$ 1.534,56
Valor Líquido Pago: R$ 89.449,04
Histórico:
Referente a Abril/2025