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  4. Pagamento Nº 23070086
Dados do Empenho:

Número:05060015

Valor Total do Empenho:R$ 242.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05060015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 49.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.412,00

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Pagamento 23070086

Pago em: 23/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 49.000,00

Valor do IRRF: R$ 588,00

Valor Líquido Pago: R$ 48.412,00

Histórico:

JUNHO/25

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