- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23070097
Número:01040082
Valor Total do Empenho:R$ 30.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.400,00
Número:01040082.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.400,00
Pagamento 23070097
Pago em: 23/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)
Valor Total: R$ 6.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.400,00
Histórico:
04/2025