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  4. Pagamento Nº 24070005
Dados do Empenho:

Número:02010550

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 9.199,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.701,86

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Dados da Liquidação:

Número:02010550.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.976,55

Valor Total Liquidado:R$ 2.976,55

Mais Detalhes

Pagamento 24070005

Pago em: 24/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.976,55

Valor Líquido Pago: R$ 2.976,55

Histórico:

junho/25

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