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Dados do Empenho:

Número:24020013

Valor Total do Empenho:R$ 10.681,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.035,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.646,08

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Dados da Liquidação:

Número:24020013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.305,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.302,35

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Pagamento 24070006

Pago em: 24/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.305,48

Valor do IRRF: R$ 3,13

Valor Líquido Pago: R$ 1.302,35

Histórico:

mês de Abril de 2025.

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