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- Pagamento Nº 23070104
Número:02010763
Valor Total do Empenho:R$ 269.930,00
Valor Total Liquidado:R$ 236.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.790,00
Número:02010763.003
Valor Total da Liquidação:R$ 33.060,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.060,00
Pagamento 23070104
Pago em: 23/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)
Valor Total: R$ 33.060,00
Valor Líquido Pago: R$ 33.060,00
Histórico:
Referente a Abril/2025