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Dados do Empenho:

Número:02010769

Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.388,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.611,31

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Dados da Liquidação:

Número:02010769.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.632,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.632,10

Mais Detalhes

Pagamento 25070005

Pago em: 25/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.632,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.632,10

Histórico:

JUNHO/25

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