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  4. Pagamento Nº 25070017
Dados do Empenho:

Número:05030057

Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 53.767,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.226,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030057.009

Valor Total da Liquidação:R$ 6.222,75

Valor Total Liquidado:R$ 6.115,65

Mais Detalhes

Pagamento 25070017

Pago em: 25/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.222,75

Valor Líquido Pago: R$ 6.115,65

Histórico:

Julho/25

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