1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25070030
Dados do Empenho:

Número:02011081

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.434.101,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.898,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011081.007

Valor Total da Liquidação:R$ 524.864,02

Valor Total Liquidado:R$ 524.864,02

Mais Detalhes

Pagamento 25070030

Pago em: 25/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 524.864,02

Valor Líquido Pago: R$ 524.864,02

Histórico:

julho/25

Voltar