- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29070005
Número:02010779
Valor Total do Empenho:R$ 47.728,62
Valor Total Liquidado:R$ 1.863,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.865,13
Pagamento 29070005
Pago em: 29/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 640,72
Valor Líquido Pago: R$ 640,72
Histórico:
NF: 829629 - PERÍODO APURADO : 01/06/2025 À 30/06/2025 -CARRO PLACA SAX6J07 MODELO: FIAT MOBI - SEJUV