Dados do Empenho:

Número:02010779

Valor Total do Empenho:R$ 47.728,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.863,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.865,13

Dados da Liquidação:

Número:02010779.005

Valor Total da Liquidação:R$ 640,72

Valor Total Liquidado:R$ 640,72

Pagamento 29070005

Pago em: 29/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 640,72

Valor Líquido Pago: R$ 640,72


Histórico:

NF: 829629 - PERÍODO APURADO : 01/06/2025 À 30/06/2025 -CARRO PLACA SAX6J07 MODELO: FIAT MOBI - SEJUV