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Dados do Empenho:

Número:20030023

Valor Total do Empenho:R$ 3.893,40

Valor Total Liquidado:R$ 568,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.324,75

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Dados da Liquidação:

Número:20030023.005

Valor Total da Liquidação:R$ 64,89

Valor Total Liquidado:R$ 64,89

Mais Detalhes

Pagamento 30070051

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)

Valor Total: R$ 64,89

Valor Líquido Pago: R$ 64,89

Histórico:

agosto/25

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