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  4. Pagamento Nº 30070117
Dados do Empenho:

Número:02050075

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.176,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.823,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050075.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.148,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02

Mais Detalhes

Pagamento 30070117

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.148,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.148,02

Histórico:

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